Auxiliar de Admisiones

1. Contestar llamadas del celular corporativo y del aplicativo Bitrix para el agendamiento de terapias Hidráulicas
2. Devolver llamadas o comunicarme por WhatsApp
3. Responder vía chat la solicitud de los pacientes (WhatsApp)
4. Ingresar pacientes a la BASE (Informe general) con toda la información correspondiente
5. Tomar pantallazos de las autorizaciones subiéndolas al drive y cerrando las autorizaciones
6. Enviar información por WhatsApp a pacientes que tienen un copago por la orden autorizada, se envía con el valor que sanitas indica y el numero de la cuenta donde se debe consignar
7. Tomar pantallazos de los soportes de pago y alimentar la base con los datos que solicita del soporte de pago
8. Enviar soportes de pago con distintos datos del usuario y la orden que para su confirmación por parte de Facturación (Leonela)
9. Realizar una relación en Exel todos los días de los pacientes de cada sede para enviárselo a la Doctora Cecilia indicando cuantas llamadas fueron recibidas
10. Enviar a cada sede los pacientes que son copago cuando confirman el soporte que se envía y alimentar la base general
11. Cuando un paciente solicita devolución del copago (dinero) me comunica para dar una solución. Si es por recomendación medica envió un formato para la devolución y envíen unos documentos que el mismo solicita y enviarlos a unos correos que fueron asignados para la autorización del reembolso
12. Cuando solicita devolución de copago indicar a la sede que no se factura en su totalidad ya que se ara un reembolso por las terapias faltantes
13. Responder quejas de agendamiento, comunicándome con el usuario confirmando que sede desea tomar las terapias para que se realice la programación, Respondiendo el correo con unos datos del paciente indicando fecha, hora y día en la que tomara sus terapias
14. Responder correos del área de facturación de registro no identificados, confirmando si el valor corresponde a las terapias Hidráulica y si corresponde adjuntar el soporte de pago y confirmar cuando fue enviado.
15. Ingresar renovaciones al base que cada sede sede externa maneja, para que se pueda realizar el proceso de facturación.
16. Revisar el correo de quejas identificando si hay algún correo que se necesite responder por alguna área
17. Revisar correo para la confirmación de copagos